共青团包头市委员会
2017年部门预算公开
第一部分 部门概况
一、主要职能
共青团包头市委员会成立于1949年12月，是参照公务员法管理的财政全额拨款的单位。
主要职能如下：
包头共青团深刻把握自治区团委十三届四次全委会工作整体思路，牢牢抓住全市共青团各项重点工作任务，始终和自治区“8337”发展思路、市委十一届六次、七次、八次全委（扩大）会议精神相融合，围绕“争创一流”的整体目标，贯穿大局为重、青年为本“两条主线”，突出建组织、广覆盖，抓活动、增活力，筑平台、强功能“三个重点”，实施基层组织建设扩面提质工程、青少年主题教育思想引领工程、青年就业创业助推发展工程、青少年维护权益服务关爱工程“四大工程”，锐意进取，攻坚克难，积极推动包头共青团工作实现新发展。
二、部门预算单位构成说明
我委部门预算只包括本单位，即：共青团包头市委员会本级，属于参照公务员法管理的财政全额拨款的行政单位。
三、部门人员情况总表
单位：人
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序号
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单位名称
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编制数
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实有数
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行政
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事业
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在职
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离休
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退休
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退职
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遗属
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1
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共青团包头市委员会本级
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23
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18
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2
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第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算说明
共青团包头市委员会本年收支总预算为296.01万元，其来源为财政拨款。支出包括一般公共服务及住房保障支出，主要用于共青团包头市委员会本级机构正常运转、开展团的业务活动所发生的基本支出和专项业务支出。
（一）收入情况说明
共青团包头市委员会本年预算收入334.02万元。其中：一般公共预算拨款收入296.01万元，占比88.62%；上年结转的养老保险及职业年金38.01万元，占比11.38%。
（二）支出情况说明
共青团包头市委员会本年预算支出334.02万元，其中：基本支出269.02万元,占比80.54%（包含人员经费198.13万元，支付上年应付未付的养老保险及职业年金38.01万元，公用经费32.88万元）；项目支出65万元，占比19.46%。
二、财政拨款收支预算说明
（一）财政拨款规模情况说明
共青团包头市委员会本年财政拨款收支总预算为334.02万元。其中：一般公共预算拨款数为296.01万元，占财政拨款的88.62%；上年结转38.01万元，占财政拨款的11.38%。
（二）财政拨款预算结构情况说明
2017年部门预算中，财政拨款支出数为296.01万元。按支出功能分类划分：一般公共服务（类）支出281.06 万元，占支出的94.95 %；住房保障支出（类）支出14.95万元，占支出的5.05%。
（三）财政拨款预算具体使用情况说明
2017年，财政拨款预算支出数为296.01万元，比上年预算数减少23.57万元，具体情况如下：
1. 【201—一般公共服务（类）】本年财政拨款预算数为281.06万元，比上年预算数减少23.57万元。其中：
（1）【2012901—一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）】：本年财政拨款预算数为216.06万元。主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数减少23.57万元。主要原因是2016年人员变动。
（2）【2012902—一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）】：本年财政拨款预算数为65万元。主要用于团委专项工作。包括未成年人保护、综合素质教育、青少年综合服务平台建设等，此项支出与上年预算数持平。
2. 【22102—住房保障支出（类）住房改革支出（款）】：本年财政拨款预算数为14.95万元，与上年预算数持平，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明
2017年，财政拨款“三公”经费支出预算4万元，比上年同口径减少0.94万元，降低19.03%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用。本年预算数0万元，与上年预算数相同。
（二）公务接待费。本年预算数0.5万元，与上年预算数持平。主要用于团系统考察调研、学习交流等公务接待。具体接待批次、人数需根据来访情况确定。
（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数3.5万元。
1. 公务用车购置费。本年预算数0万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车运行维护费。本年预算数3.5万元，比上年预算数减少1.29万元。主要原因是按照公务用车制度改革等相关政策，我委实有公务用车减少，公务用车运行维护费降低。
此外，按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，共青团包头市委员会保留公务用车1辆。
四、机关运行经费情况说明
2017年，共青团包头市委员会本级运行经费财政拨款预算14.45万元，比上年减少2.72万元，降低15.84%。主要原因是严格执行中央八项规定，压减开支。
机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、政府采购预算情况说明
2017年，共青团包头市委员会政府采购预算暂时没有具体金额。在实际工作中如发生需要办理政府采购手续的项目，按照规定办理。
六、政府性基金预算财政拨款情况说明
2017年，共青团包头市委员会无政府性基金预算财政拨款，以空表公开。
七、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2017年，共青团包头市委员会无国有资本经营预算财政拨款。
八、国有资产占有使用情况说明
截至2016年末，共青团包头市委员会共有车辆4辆，已封存2辆，待处理1辆，在用1辆属于公务应急车辆。
第三部分 部门预算表（见附表）
共青团包头市委员会预算公开事项咨询电话：0472—5619692